Serviço de Auditoria Interna
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Director(a) de Serviço / Responsável do Serviço
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Nome:
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Dra. Cristina Fonseca Lopes
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Categoria:
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Auditora Interna
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Localização do Serviço |
Piso 00 - Sala 00152 |
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Contactos do Serviço |
244 517 000 / Ext. 4612 |
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Caracterização do Serviço
De acordo com o Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 233/2005, nos hospitais E.P.E. deve existir um auditor interno com a devida qualificação, a quem compete proceder ao controlo interno nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos.
Tem como funções principais o exame e a avaliação da adequação e eficácia do sistema de controlo interno dentro da organização, bem como a qualidade do desempenho das atribuições e responsabilidades, devendo:
- Fornecer ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as actividades para a melhoria do funcionamento dos serviços e propor a realização de auditorias por entidades terceiras;
- Elaborar um plano anual de auditoria;
- Elaborar, semestralmente, um relatório em que se refiram os controlos efectuados, as anomalias detectadas e as medidas correctivas a adoptar.
Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades
Consulte aqui o Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades
